Rejeição 564 — Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens

Resumo Rápido

A Rejeição 564 ocorre quando o valor total dos produtos e serviços informado no grupo de totais da NF-e ou NFC-e é diferente da soma dos valores dos produtos informados nos itens que compõem o total do documento.

Durante a validação, a SEFAZ compara o valor informado em <vProd> no grupo <ICMSTot> com o somatório dos campos <vProd> dos itens da nota, considerando os itens cujo campo <indTot> indica que o valor do item compõe o total da NF-e.

Quando esses valores não coincidem, a autorização do documento é rejeitada.

Solução rápida

Verifique o campo <vProd> de cada item da NF-e.
Confirme quais itens estão com <indTot>1</indTot>.
Some apenas os itens que compõem o total da nota.
Compare o resultado com o <vProd> informado em <ICMSTot>.
Corrija o totalizador ou o indicador <indTot> dos itens.
Gere novamente o XML e retransmita a NF-e.

Dados rápidos

Diagnóstico Rápido

O total dos produtos em `<ICMSTot><vProd>` confere com a soma dos itens?
Todos os itens que devem compor o total estão com `<indTot>1</indTot>`?
Algum item foi marcado indevidamente com `<indTot>0</indTot>`?
Existe item de brinde, bonificação, composição, kit ou serviço misturado à operação?
O ERP está subtraindo desconto diretamente do `<vProd>` total?
Houve arredondamento ou truncamento de valores?
A nota possui muitos itens?
O XML foi alterado manualmente ou por integração externa?

Mensagem da Rejeição

564 - Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens

O que significa essa rejeição?

Significa que o total dos produtos e serviços informado no grupo de totais da NF-e não corresponde ao somatório dos valores dos itens que devem compor esse total.

Na NF-e, cada item possui um valor de produto ou serviço, informado no campo:

<det>
   <prod>
      <vProd>...</vProd>
      <indTot>...</indTot>
   </prod>
</det>

O grupo totalizador da nota possui o valor total dos produtos e serviços:

<ICMSTot>
   <vProd>...</vProd>
</ICMSTot>

A SEFAZ valida se o valor total informado no grupo <ICMSTot> é igual à soma dos valores <vProd> dos itens que possuem <indTot>1</indTot>.

Quando há diferença, mesmo que seja de poucos centavos, a NF-e pode ser rejeitada.

Sintomas Comuns

Rejeição em NF-e com muitos itens.
Diferença de R$ 0,01 ou R$ 0,02 no total dos produtos.
Nota rejeitada após importação de pedido de venda.
Erro após integração com e-commerce, marketplace ou sistema externo.
Valor total dos produtos diferente do exibido no DANFE.
Itens de bonificação ou brinde afetando o total da nota.
Diferença entre o total calculado pelo ERP e o total enviado no XML.
Falha após alteração de regra de desconto ou arredondamento.

Por que essa rejeição acontece?

Totalizador incorreto

O ERP calcula corretamente os itens, mas grava o valor total dos produtos de forma incorreta no grupo <ICMSTot>.

`indTot` incorreto

O campo <indTot> indica se o valor do item compõe ou não o total da NF-e.

Quando um item que deveria compor o total é enviado com <indTot>0</indTot>, ou quando um item que não deveria compor o total é enviado com <indTot>1</indTot>, o somatório pode ficar divergente.

Desconto tratado de forma errada

O desconto da operação não deve simplesmente reduzir o total dos produtos em <ICMSTot><vProd>.

Em regra, o valor dos produtos deve representar a soma dos valores dos itens, enquanto descontos devem ser informados em campo próprio, como <vDesc>, quando aplicável.

Arredondamento

Diferenças entre arredondamento item a item e arredondamento no total podem gerar divergências de centavos.

Integrações externas

Pedidos importados de outros sistemas podem enviar subtotal, desconto, frete ou valor líquido em campos incorretos.

Alteração manual do XML

Quando o XML é alterado manualmente depois de gerado pelo ERP, os totais podem deixar de refletir os valores dos itens.

Causa Raiz

A causa raiz da Rejeição 564 é a inconsistência matemática entre o total dos produtos/serviços informado no grupo de totais e o somatório dos itens que compõem esse total.

As causas mais frequentes são:

Totalizador de produtos calculado incorretamente.
Campo <indTot> parametrizado de forma errada.
Desconto abatido diretamente do total dos produtos.
Arredondamento diferente entre item e total.
Integração enviando valores líquidos como valor de produto.
Customização fiscal ou comercial alterando totais.
XML modificado após a geração.

Como Resolver

Passo 1

Abra o XML da NF-e rejeitada.

Passo 2

Localize o valor total dos produtos no grupo <ICMSTot>:

<ICMSTot>
   <vProd>...</vProd>
</ICMSTot>

Passo 3

Localize o campo <vProd> de cada item:

<det nItem="1">
   <prod>
      <vProd>...</vProd>
      <indTot>1</indTot>
   </prod>
</det>

Passo 4

Some somente os itens em que o campo <indTot> esteja igual a 1.

Passo 5

Compare a soma encontrada com o valor informado no total da nota.

Passo 6

Corrija a origem da divergência:

Valor do item.
Indicador <indTot>.
Totalizador <vProd>.
Rotina de desconto.
Regra de arredondamento.
Integração externa.

Passo 7

Gere novamente o XML.

Passo 8

Transmita novamente a NF-e ou NFC-e.

Exemplo Prático

Uma NF-e possui três itens que compõem o total da nota.

Item 1 = 100,00 | indTot = 1
Item 2 = 200,00 | indTot = 1
Item 3 = 300,00 | indTot = 1

Somatório correto dos produtos:

100,00 + 200,00 + 300,00 = 600,00

Entretanto, no grupo de totais do XML foi informado:

vProd = 599,90

Resultado:

Rejeição 564

O total dos produtos informado na nota não corresponde ao somatório dos itens.

Exemplo XML

XML com erro

<det nItem="1">
   <prod>
      <vProd>100.00</vProd>
      <indTot>1</indTot>
   </prod>
</det>
 
<det nItem="2">
   <prod>
      <vProd>200.00</vProd>
      <indTot>1</indTot>
   </prod>
</det>
 
<det nItem="3">
   <prod>
      <vProd>300.00</vProd>
      <indTot>1</indTot>
   </prod>
</det>
 
<ICMSTot>
   <vProd>599.90</vProd>
</ICMSTot>

XML corrigido

<det nItem="1">
   <prod>
      <vProd>100.00</vProd>
      <indTot>1</indTot>
   </prod>
</det>
 
<det nItem="2">
   <prod>
      <vProd>200.00</vProd>
      <indTot>1</indTot>
   </prod>
</det>
 
<det nItem="3">
   <prod>
      <vProd>300.00</vProd>
      <indTot>1</indTot>
   </prod>
</det>
 
<ICMSTot>
   <vProd>600.00</vProd>
</ICMSTot>

O que mudou?

O valor informado em <ICMSTot><vProd> passou a refletir corretamente a soma dos produtos dos itens que compõem o total da NF-e.

Exemplo com `indTot` incorreto

A NF-e possui dois itens:

Item 1 = 100,00 | indTot = 1
Item 2 = 50,00  | indTot = 0

Se apenas o item 1 compõe o total, o <vProd> total deve ser:

100,00

Se o ERP informar:

<ICMSTot>
   <vProd>150.00</vProd>
</ICMSTot>

A nota poderá ser rejeitada, pois o item 2 foi marcado para não compor o total.

Como Identificar o Problema no ERP

Onde verificar

Pedido de venda.
Faturamento.
XML da NF-e.
Cadastro de produtos.
Regras de desconto.
Configurações de arredondamento.
Integrações com e-commerce ou marketplace.
Parametrização do campo que indica se o item compõe o total.

O que procurar

Diferença entre soma dos itens e total dos produtos.
Itens com <indTot>0</indTot> indevidamente.
Itens com <indTot>1</indTot> indevidamente.
Desconto abatido diretamente no total dos produtos.
Valores líquidos enviados como valor de produto.
Arredondamentos diferentes entre item e total.
Customizações que recalculam o total após a geração do XML.

Impactos para a Empresa

Fiscal

A NF-e ou NFC-e não é autorizada.

Faturamento

A operação fica bloqueada até a correção do XML.

Financeiro

A cobrança pode ser atrasada, especialmente quando a emissão da nota libera boleto, duplicata ou cobrança integrada.

Estoque

A expedição pode ser interrompida enquanto a nota não é autorizada.

Comercial

O cliente pode receber atraso na entrega ou divergência na confirmação do pedido.

TI / ERP

Pode ser necessário revisar regras de cálculo, integração, arredondamento e composição do total da nota.

O que NÃO Fazer

Não alterar apenas o total manualmente sem revisar os itens.
Não ignorar diferenças pequenas de centavos.
Não subtrair desconto diretamente de <ICMSTot><vProd> se o desconto deve ser informado em campo próprio.
Não mudar <indTot> sem entender o efeito no total da NF-e.
Não alterar XML diretamente em produção sem corrigir a origem no ERP.
Não assumir erro da SEFAZ antes de validar o somatório.
Não corrigir apenas uma nota se o problema vem de parametrização ou integração recorrente.

Caso Real

Uma empresa passou a importar pedidos de um marketplace para o ERP.

No marketplace, o valor enviado como total dos produtos já vinha líquido de desconto comercial.

Ao gerar a NF-e, os itens eram enviados com os valores brutos em <vProd>, mas o totalizador <ICMSTot><vProd> recebia o valor líquido do pedido.

Como resultado, a soma dos itens não batia com o total dos produtos e várias NF-es passaram a ser rejeitadas pela Rejeição 564.

A correção foi ajustar a integração para enviar:

Valor bruto dos itens em <vProd>.
Desconto em campo próprio.
Total dos produtos igual à soma dos itens que compõem o total da nota.

Como Evitar Essa Rejeição

Validar o XML antes da transmissão.
Auditar o somatório dos itens antes de gerar a NF-e.
Padronizar regras de arredondamento.
Tratar descontos em campos próprios.
Revisar a parametrização do campo <indTot>.
Testar operações com brindes, bonificações, kits e itens especiais.
Monitorar integrações com sistemas externos.
Evitar alterações manuais no XML.
Criar validação interna no ERP comparando itens e totalizadores.

Fluxograma de Diagnóstico

Recebeu Rejeição 564?
 
├─ Some os vProd dos itens com indTot = 1
│
├─ A soma bate com ICMSTot/vProd?
│   │
│   ├─ Sim → Revisar XML enviado, casas decimais e alterações externas
│   │
│   └─ Não
│       │
│       ├─ Algum indTot está incorreto?
│       │   │
│       │   ├─ Sim → Corrigir indTot do item
│       │   │
│       │   └─ Não
│       │       │
│       │       ├─ Desconto foi abatido de vProd?
│       │       │   │
│       │       │   ├─ Sim → Informar desconto em campo próprio
│       │       │   └─ Não → Revisar arredondamento, integração ou totalizador

FAQ

Diferença de R$ 0,01 pode gerar a Rejeição 564?

Sim. A SEFAZ valida a consistência entre os itens e o totalizador. Diferenças pequenas também podem gerar rejeição.

A Rejeição 564 ocorre em NF-e e NFC-e?

Sim. A validação pode ocorrer em NF-e modelo 55 e NFC-e modelo 65.

O que é o campo `<indTot>`?

É o campo que indica se o valor do item compõe ou não o valor total da NF-e.

O valor do desconto reduz o `<vProd>` total?

O desconto deve ser tratado no campo adequado. O total dos produtos deve refletir o somatório dos valores dos itens que compõem o total da nota.

O ERP pode causar essa rejeição?

Sim. Ela geralmente ocorre por cálculo incorreto, parametrização errada, integração inconsistente ou customização no faturamento.

Item com `<indTot>0</indTot>` entra no somatório do total dos produtos?

Não. Itens com <indTot>0</indTot> indicam que o valor do item não compõe o total da NF-e.

Posso corrigir apenas o XML?

Tecnicamente, o XML precisa estar correto para autorização. Porém, operacionalmente, a origem deve ser corrigida no ERP ou na integração para evitar reincidência.

Essa rejeição tem relação com o total da nota?

Indiretamente. A Rejeição 564 trata especificamente do total dos produtos e serviços. O total geral da NF-e possui outras validações próprias.

Essa rejeição pode acontecer por frete ou seguro?

Pode ocorrer confusão na composição dos totais, mas a Rejeição 564 valida especificamente o total dos produtos/serviços. Frete, seguro, desconto e outras despesas possuem campos próprios.

Como conferir rapidamente?

Some os campos <vProd> dos itens com <indTot>1</indTot> e compare com <ICMSTot><vProd>.

Base Legal

Projeto NF-e
Manual de Orientação do Contribuinte (MOC)
Regras de Validação da NF-e
Leiaute da NF-e e NFC-e
Legislação tributária aplicável à emissão de documentos fiscais eletrônicos

Resumo

A Rejeição 564 ocorre quando o total dos produtos e serviços informado no grupo <ICMSTot> é diferente da soma dos valores <vProd> dos itens que compõem o total da NF-e ou NFC-e. A causa mais comum está relacionada a erro de totalização, campo <indTot> incorreto, desconto tratado de forma inadequada, arredondamento ou integração externa. A solução consiste em revisar os valores dos itens, conferir o indicador de composição do total, corrigir o totalizador e gerar novamente o XML.

Rejeição 564 — Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens

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